Финансы
Себестоимость, маржинальность и движение оплат на основе трудозатрат
Себестоимость, план
40 575 600 ₽
Себестоимость, факт
37 570 000 ₽
-3 005 600 ₽ к плану
Стоимость этапов
34 570 000 ₽
Оплачено 21 100 000 ₽
Остаток к получению
13 470 000 ₽
Предварительная прибыль
-3 000 000 ₽
Рентабельность
-8.7 %
План: 35–45%
Выручка, план
26 150 000 ₽
Выручка, факт
17 070 000 ₽
Освоено 65%
Структура затрат: план vs факт
Доля категорий в факт. себестоимости
Трудозатраты63%
Подрядчики17%
Командировки6%
Госпошлины / экспертизы7%
Прочие расходы6%
| Шифр | Проект | Стоимость этапа | Себест., план | Себест., факт | Δ себест. | Оплачено | Остаток | Прибыль | Рент., % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР-2418 | ПССР — промышленная безопасность производственного объекта | 4 200 000 ₽ | 4 514 400 ₽ | 4 180 000 ₽ | -334 400 ₽ | 2 520 000 ₽ | 1 680 000 ₽ | 20 000 ₽ | 0.5 |
| ПР-2402 | Обследование опасного производственного объекта | 1 950 000 ₽ | 3 369 600 ₽ | 3 120 000 ₽ | -249 600 ₽ | 1 950 000 ₽ | 0 ₽ | -1 170 000 ₽ | -60.0 |
| ПР-2435 | Разработка проектной документации для технического перевооружения | 7 400 000 ₽ | 6 307 200 ₽ | 5 840 000 ₽ | -467 200 ₽ | 3 700 000 ₽ | 3 700 000 ₽ | 1 560 000 ₽ | 21.1 |
| ПР-2389 | Экспертиза промышленной безопасности | 980 000 ₽ | 1 393 200 ₽ | 1 290 000 ₽ | -103 200 ₽ | 980 000 ₽ | 0 ₽ | -310 000 ₽ | -31.6 |
| ПР-2376 | Лицензирование и строительный контроль | 2 640 000 ₽ | 2 851 200 ₽ | 2 640 000 ₽ | -211 200 ₽ | 1 320 000 ₽ | 1 320 000 ₽ | 0 ₽ | 0.0 |
| ПР-2444 | Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива | 5 180 000 ₽ | 8 586 000 ₽ | 7 950 000 ₽ | -636 000 ₽ | 4 140 000 ₽ | 1 040 000 ₽ | -2 770 000 ₽ | -53.5 |
| ПР-2451 | Техническое перевооружение склада ГСМ | 2 380 000 ₽ | 2 289 600 ₽ | 2 120 000 ₽ | -169 600 ₽ | 1 190 000 ₽ | 1 190 000 ₽ | 260 000 ₽ | 10.9 |
| ПР-2462 | Проектирование узла учёта природного газа | 1 320 000 ₽ | 1 846 800 ₽ | 1 710 000 ₽ | -136 800 ₽ | 1 320 000 ₽ | 0 ₽ | -390 000 ₽ | -29.5 |
| ПР-2470 | Капитальный ремонт вентиляции компрессорной станции | 1 760 000 ₽ | 3 002 400 ₽ | 2 780 000 ₽ | -222 400 ₽ | 880 000 ₽ | 880 000 ₽ | -1 020 000 ₽ | -58.0 |
| ПР-2478 | Декларация промышленной безопасности резервуарного парка | 1 120 000 ₽ | 410 400 ₽ | 380 000 ₽ | -30 400 ₽ | 280 000 ₽ | 840 000 ₽ | 740 000 ₽ | 66.1 |
| ПР-2483 | ПИР для модернизации очистных сооружений | 4 120 000 ₽ | 4 449 600 ₽ | 4 120 000 ₽ | -329 600 ₽ | 2 060 000 ₽ | 2 060 000 ₽ | 0 ₽ | 0.0 |
| ПР-2491 | Авторский надзор за строительством установки риформинга | 1 520 000 ₽ | 1 555 200 ₽ | 1 440 000 ₽ | -115 200 ₽ | 760 000 ₽ | 760 000 ₽ | 80 000 ₽ | 5.3 |