Дашборд руководителя
Сводная картина по портфелю проектов и производственной загрузке · режим: Руководитель
Активных проектов
12
в портфеле: 16
ЗАДАЧ
В РАБОТЕ
86
по всем отделам
Просрочено задач
9
требуют решения
Плановые часы / мес.
1 840
ч·человек
Фактические часы
1 976
ч·человек
Отклонение план/факт
+7.4%
перерасход трудозатрат
Проектов в зоне риска
3
бюджет / срок
План / Факт часов по месяцам
Динамика загрузки производственных отделов, чел.-часы
План Факт
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Предварительная себестоимость
Накопленным итогом за период
Выручка-34.7 %
план 26 150 000 ₽факт 17 070 000 ₽
Себестоимость-21.4 %
план 14 220 000 ₽факт 11 180 000 ₽
Маржинальность, факт34.5 %
Прибыль, факт5 890 000 ₽
Загрузка отделов
% от месячной мощностиТехнологический отдел612 / 720 ч · 85%
Электротехнический отдел588 / 640 ч · 92%
Отдел автоматизации402 / 560 ч · 72%
Отдел ОВК510 / 480 ч · 106%
Отдел строительных решений348 / 600 ч · 58%
Финансовый отдел240 / 320 ч · 75%
Коммерческий отдел198 / 320 ч · 62%
Распределение трудозатрат по отделам
факт, чел.-часыТехнологический отдел612 ч · 21.1%
Электротехнический отдел588 ч · 20.3%
Отдел автоматизации402 ч · 13.9%
Отдел ОВК510 ч · 17.6%
Отдел строительных решений348 ч · 12.0%
Финансовый отдел240 ч · 8.3%
Коммерческий отдел198 ч · 6.8%
Отклонение по проектам
Δ часов (факт − план), отрицательное значение = экономия
ПР-2418
-316 ч
ПР-2402
+72 ч
ПР-2435
-920 ч
ПР-2389
-16 ч
ПР-2376
-268 ч
ПР-2444
+180 ч
ПР-2451
-252 ч
ПР-2462
-24 ч
ПР-2470
+72 ч
ПР-2478
-276 ч
ПР-2483
-378 ч
ПР-2491
-168 ч
Проекты под контролем
Активные проекты с приоритетом наблюдения. Нажмите на строку, чтобы открыть карточку проекта.
Проекты с отклонением по часам
Факт превышает план
Проекты с риском выхода за бюджет
Себестоимость близка или превышает бюджет
Задачи, требующие внимания
Просрочка или превышение трудозатрат
- ПросроченаСхема электроснабжения насоснойПР-2418·Нияз Зайнуллин·срок 18.05.2026
- ПросроченаОбследование технологических трубопроводовПР-2402·Анна Ткачева·срок 10.05.2026